Faktúra č. 0000100187
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100187
- Popis fakturovaného plnenia: plyn
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 3,14 €
- Identifikácia objednávky: 0000100185
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100185 | Márie Medveďovej plyn | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,14 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka | ||
| 0000100191 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Základná škola J. Kupeckého | 36062171 | 180,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100189 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Základná škola J. Kupeckého | 36062171 | 180,00 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |