| 0000100289 |
MČ Dúbravka - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
3 167,99 € |
18.12.2024 |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100280 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
234,50 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100283 |
BVS Bilíkova - telocvičňa |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100286 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 221,60 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100281 |
Trodat 4917, Gumový stoco |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing.Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
|
50,50 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100282 |
JuDr. Michaela Toroková - |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 800,00 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100284 |
Slovenská pošta služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
250,70 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100285 |
Policová skriňa 2 dverová |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Vladimír Ježík NAMER |
36950289 |
|
642,00 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100275 |
Skartovačka Leits IQ auto |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 944,98 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100276 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
847,13 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100278 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 244,24 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100279 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,46 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100277 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
270,29 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100268 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho s.r.o. |
56214863 |
|
381,15 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100269 |
zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100274 |
SWAN - hlas. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,84 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100273 |
Lamitek-interierové vybav |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
7 895,04 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100271 |
Hornbach - material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
HORNBACH Baumarkt SK. spol. s r. o. |
35838949 |
|
88,44 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100270 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,87 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100272 |
AV integra - výpočtová te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 396,80 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100266 |
Alza-Elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 475,40 € |
04.12.2024 |
|
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100267 |
Alza-Mini chladnička |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
259,32 € |
04.12.2024 |
|
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100260 |
pečiatky s modrou poduško |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing.Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
|
210,00 € |
04.12.2024 |
|
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100257 |
PE-MI servis - prezutie m |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
38,40 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100258 |
VEMAPOS s.r.o.-oprava roz |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
VEMAPOS s.r.o. |
35829613 |
|
1 887,00 € |
27.11.2024 |
|
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100259 |
MÚ - Dúbravka_Bilíkova te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 919,15 € |
27.11.2024 |
|
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100254 |
Výmena komplet kolies |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. |
31319459 |
|
49,80 € |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100256 |
Siete proti hmyzu a rolet |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
|
260,28 € |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100255 |
Školenie o ochrane osobný |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100252 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
