| 1000139640 |
SWAN - Telekom. služby internet |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
656,71 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Objednávka |
| 1000139642 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,75 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Objednávka |
| 1000139644 |
STK - služob. vozidlo |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
FOTES s.r.o. |
44795416 |
|
80,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Objednávka |
| 247100016 |
Slovenská pošta služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
207,05 € |
12.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100024 |
OK - Futsal st. žiakov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek |
31817424 |
|
3 727,47 € |
07.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 247100023 |
Allianz - PZP Peuheot 208 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
231,72 € |
01.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
