| 0000100154 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101072 |
Právne služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101073 |
Fpoho s.r.o. - stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
510,84 € |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100155 |
Fpoho - stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
510,84 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101074 |
zabezpečenie úloh technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100156 |
Zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100148 |
Black+Decker STC 1840EPC |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
138,90 € |
01.07.2024 |
|
03.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101066 |
Black+Decker STC 1840EPC |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
138,90 € |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100140 |
Servis služobného vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
181,20 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101059 |
Servis služob. auta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
181,20 € |
24.06.2024 |
26.04.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100137 |
Bilíkova 34 telocvičňa en |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
822,01 € |
20.06.2024 |
|
24.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101058 |
Bilíkova telocvičňa |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
822,01 € |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101057 |
Pivna súprava + autolekárnička |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
HORNBACH Baumarkt SK. spol. s r. o. |
35838949 |
|
143,90 € |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100135 |
Inštitút bezbečnosti prác |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
207,60 € |
18.06.2024 |
|
20.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101055 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
207,60 € |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100133 |
Bratislavská vodarenská s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101053 |
Bratislavská vodarenská spoločnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100131 |
Slovenská pošta a.s. pošt |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,50 € |
11.06.2024 |
|
13.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100132 |
O2 - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
11.06.2024 |
|
13.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101051 |
Slovenská pošta a.s. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,50 € |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
