| 0000100951 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100952 |
ZSE Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100953 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100955 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,12 € |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100017 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100018 |
Údržba kuchynskej linky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Martin Petro |
55592015 |
|
40,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100943 |
Údržba kuchynskej linky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Martin Petro |
55592015 |
|
40,00 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100942 |
DOXX-Stravné listky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100010 |
ZSE Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100011 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100012 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100941 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100938 |
MÚ Dúbravka Blíkova telocvičňa |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
4 405,87 € |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100939 |
ZSE Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100940 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100937 |
BVS - Poplatok za vystavenie faktúry |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
18,00 € |
17.01.2024 |
31.12.2023 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100936 |
Magna energia plyn vyúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
127,43 € |
17.01.2024 |
31.12.2023 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100009 |
BVS Bilíkova vodné, stočn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100935 |
BVS - Bilíkova vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
17.07.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100001 |
Plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
