| 0000101195 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 244,24 € |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
12.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100275 |
Skartovačka Leits IQ auto |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 944,98 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100276 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
847,13 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100278 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 244,24 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100279 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,46 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100277 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
270,29 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000101185 |
Fpoho-stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho s.r.o. |
56214863 |
|
381,15 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101188 |
Hornbach - všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
HORNBACH Baumarkt SK. spol. s r. o. |
35838949 |
|
88,44 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101186 |
Inšitút bezpečnosti práce s.r.o.-zabezpe |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101190 |
Lamitec - interierové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
7 895,04 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101189 |
AV-Integra 4ks HP Pro Tower 400 G9 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 396,80 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101191 |
SWAN - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,84 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000101187 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,87 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100268 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho s.r.o. |
56214863 |
|
381,15 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100269 |
zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100274 |
SWAN - hlas. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,84 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100273 |
Lamitek-interierové vybav |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
7 895,04 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100271 |
Hornbach - material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
HORNBACH Baumarkt SK. spol. s r. o. |
35838949 |
|
88,44 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100270 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,87 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100272 |
AV integra - výpočtová te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 396,80 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
