| 0000100302 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100301 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
862,44 € |
29.07.2022 |
|
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100301 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
862,44 € |
29.07.2022 |
|
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100295 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
29.07.2022 |
|
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100295 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
29.07.2022 |
|
02.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36071161 |
|
4,10 € |
19.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
36071161 |
|
4,10 € |
19.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100294 |
lekárnička |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
45,60 € |
19.07.2022 |
|
21.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100294 |
lekárnička |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
45,60 € |
19.07.2022 |
|
21.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100299 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31768849 |
|
117,05 € |
19.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100299 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31768849 |
|
117,05 € |
19.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100293 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
113,03 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100293 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
113,03 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100291 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
314,80 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100291 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
314,80 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
358,78 € |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
358,78 € |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100272 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
11.07.2022 |
|
13.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
