| 0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100309 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná umelecká škola E.Suchoňa |
036067211 |
|
3 849,00 € |
12.08.2022 |
|
16.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100309 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná umelecká škola E.Suchoňa |
036067211 |
|
3 849,00 € |
12.08.2022 |
|
16.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
220,85 € |
12.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
220,85 € |
12.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100308 |
prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100308 |
prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,03 € |
10.08.2022 |
|
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
0,03 € |
10.08.2022 |
|
12.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100305 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100305 |
úlohy technika BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100303 |
vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
713,80 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100303 |
vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
713,80 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
