Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100272 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 11.07.2022 13.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100271 úlohy technika BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 11.07.2022 13.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100269 úlohy technika BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 11.07.2022 13.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100270 úlohy technika BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 11.07.2022 13.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100273 stravovanie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 828,63 € 11.07.2022 13.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100267 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,80 € 08.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100268 hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 756,82 € 08.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100266 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,30 € 08.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100260 hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 756,82 € 07.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100260 hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 756,82 € 07.07.2022 12.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100259 kancelársky papier Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 TOWDY s.r.o. 44801777 1 440,00 € 07.07.2022 11.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100258 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 07.07.2022 11.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100297 vratka Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Základná škola 36064092 276,50 € 06.07.2022 29.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100297 vratka Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Základná škola 36064092 276,50 € 06.07.2022 29.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100296 vratka Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Občianske združ. Slávik Slovenska 30800749 250,00 € 04.07.2022 04.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100296 vratka Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Občianske združ. Slávik Slovenska 30800749 250,00 € 04.07.2022 04.07.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100256 prenájom budovy Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 871,25 € 28.06.2022 30.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100247 prevádzkové náklady za priestory Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 871,25 € 28.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Mgr. Bc. Miriam Valašiková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Objednávka
0000100255 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mediačná kancelária 34301330 350,00 € 27.06.2022 29.06.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100255 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mediačná kancelária 34301330 350,00 € 27.06.2022 29.06.2022 31.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »