Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100345 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100344 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100342 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100338 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,30 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100341 stravovanie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 197,91 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100345 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 31,55 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100343 koncesionárske poplatky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 18,58 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100340 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100339 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,80 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100342 plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3,14 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100344 služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 92,45 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100338 elektrina Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,30 € 05.09.2022 07.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100337 revízia elektr.zar. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 968,40 € 31.08.2022 05.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100337 revízia elektr.zar. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 968,40 € 31.08.2022 05.09.2022 03.11.2022 Faktúra
0000100335 súťaže Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ŠPMND a Gymnázium 31787088 380,00 € 26.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000100332 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 60,74 € 23.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100332 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 60,74 € 23.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100326 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 68,64 € 23.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100326 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 68,64 € 23.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0000100331 zaloha Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 FONDBYT s.r.o. 36780502 38,01 € 23.08.2022 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »