Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F 68/2012
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení
- Dátum doručenia: 17.02.2012
- Celková hodnota s DPH: 2 256,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.05.2012
- Poznámka: faktúra bola vystavená na základe objednávky č. 12/2012,
faktúra súvisí so Servisnou zmluvou č. 04/2010 povinne zverejňovanou v starom Centrálnom registri zmlúv (www.zmluvy.gov.sk)
Tlačiť