Faktúra č. 253100013
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: SAPAL s.r.o.
- IČO: 50253514
- Adresa: Prostějovská 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253100013
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota s DPH: 140,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000144188
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000144188 | odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | SAPAL s.r.o. | 50253514 | 140,00 € | 30.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Andrea Marcinková | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |