Faktúra č. 0000100276
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s.r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100276
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 847,13 €
- Identifikácia objednávky: 0000101193
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100313 | služby voda | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,52 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100313 | služby voda | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,52 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101193 | Kancelárske potreby | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 847,13 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |