Faktúra č. 0000400371
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 31873715
- Adresa: Nivy 2, 927 05 Šaľa SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400371
- Popis fakturovaného plnenia: športové
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 995,93 €
- Identifikácia zmluvy: 32024
- Identifikácia objednávky: 0000401111
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400002 | Olympiáda z AJ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola techniky a služieb | 00596868 | 527,09 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401111 | OK Futsal, Super Florbal, Stolný tenis | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 31873715 | 1 995,93 € | 02.12.2024 | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |