Faktúra č. 0000400002
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola techniky a služieb
- IČO: 00596868
- Adresa: Cintorínska 4, 950 50 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400002
- Popis fakturovaného plnenia: Olympiáda z AJ
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 527,09 €
- Identifikácia zmluvy: 1
- Identifikácia objednávky: 0000400371
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400002 | stravné lístky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 564,00 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400371 | okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl vokrese Nitra v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola techniky a služieb | 00596868 | 536,84 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |