Faktúra č. 0000400347
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400347
- Popis fakturovaného plnenia: internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,27 €
- Identifikácia zmluvy: 4124035956
- Identifikácia objednávky: 0000401088
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400352 | Dochádzka - služby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | CZ CZ Nitra, s.r.o. | 31419470 | 11 955,60 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400352 | Dochádzka - služby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | CZ CZ Nitra, s.r.o. | 31419470 | 11 955,60 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401088 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,27 € | 11.11.2024 | 01.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |