Faktúra č. 0000400353
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ polytechnická
- IČO: 00159093
- Adresa: Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400353
- Popis fakturovaného plnenia: Stolný tenis
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 771,02 €
- Identifikácia zmluvy: 4424305
- Identifikácia objednávky: 0000401093
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400361 | PZP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 143,43 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400361 | PZP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 143,43 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401093 | OK v Stolnom tenise okres ZM | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ polytechnická | 00159093 | 771,02 € | 21.11.2024 | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |