Faktúra č. 0000100266
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100266
- Popis fakturovaného plnenia: Alza-Elektrospotrebiče
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 2 475,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000101184
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100303 | vodné, stočné | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 713,80 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100303 | vodné, stočné | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 713,80 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101184 | Elektrospotrebiče | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 475,40 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |