Faktúra č. 0000100258
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: VEMAPOS s.r.o.
- IČO: 35829613
- Adresa: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100258
- Popis fakturovaného plnenia: VEMAPOS s.r.o.-oprava roz
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 887,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000101175
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100273 | stravovanie | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 828,63 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101175 | VEMAPOS s.r.o.-oprava rozvodu TÚV | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | VEMAPOS s.r.o. | 35829613 | 1 887,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |