Faktúra č. 0000100165
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: PosAm, spol. s.r.o.
- IČO: 31365078
- Adresa: Pribinova 40, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100165
- Popis fakturovaného plnenia: PosAm - Token do ŠP
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 98,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000101083
- Dátum zverejnenia: 06.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100167 | vybíjaná | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Základná škola | 36071161 | 310,00 € | 13.04.2022 | 19.04.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100300 | vratka súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Základná škola | 36071161 | 4,10 € | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100300 | vratka súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Základná škola | 36071161 | 4,10 € | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101083 | Token do ŠP | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 98,40 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |