Faktúra č. 0000100099
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100099
- Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft - benzín EVO 95
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 146,93 €
- Identifikácia objednávky: 0000101023
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100101 | služby | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,75 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101023 | Slovnaft benzín EVO 95, EVO 100 plus | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 146,93 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |