Faktúra č. 0000100042
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Ježík NAMER
- IČO: 36950289
- Adresa: Hlavná 204, 900 23 Viničné pri Pezinku SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100042
- Popis fakturovaného plnenia: Vladimír Ježik NAMER - Sk
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 384,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000100968
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100044 | zse | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100968 | Vladimír Ježík NAMER - Skrinka | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Vladimír Ježík NAMER | 36950289 | 384,00 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |