Faktúra č. 0000100034
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Nuaktiv s. r. o.
- IČO: 35722533
- Adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100034
- Popis fakturovaného plnenia: NUAKTIV podpora a služby
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 560,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000100959
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100036 | služby | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | FONDBYT s.r.o. | 36780502 | 152,04 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100959 | NUAKTIV podpora a služby | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Nuaktiv s. r. o. | 35722533 | 1 560,00 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |