Faktúra č. 0000500213
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: CZŠ sv. Petra a Pavla
- IČO: 31942601
- Adresa: Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000500213
- Popis fakturovaného plnenia: Súťaž
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 306,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000500220 | Automobil | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Š-Autoservis Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, Vranov n/T | 36455385 | 36 000,00 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra |