Faktúra č. 0000800102
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
- IČO: 54132975
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola dopravná
- IČO: 17055211
- Adresa: Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000800102
- Popis fakturovaného plnenia: KK ENERSOL SK
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 350,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000800030 | OK ol. Aj, ŠM, mat.ol. | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 459,30 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800044 | OK dej., biol. ol... | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 385,35 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800065 | OK vybíjaná, MIDI collvol | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 230,45 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800094 | OK ol. fyz, pytag, stolný | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 552,30 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800102 | OK HK, ol. chem, geogr. | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 667,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800111 | Vedomostné a športové súť | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 442,40 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800129 | OK ol.biologická | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 169,10 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800176 | OK Slávik Sl., atletika | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 725,10 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800175 | OK Futbal žiačok ZŠ | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 143,05 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800183 | OK fyzikálna ol.,KK voley | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 163,45 € | 29.05.2023 | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800339 | OK Super florbal | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 497,70 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800351 | OK Sj, futsal, bedminton | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 356,10 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800373 | OK stolný tenis, futsal | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 273,50 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000800372 | OK volejbal | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času Maják | 37905643 | 192,35 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |