Faktúra č. 0000800037

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
  • IČO: 54132975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000800037
  • Popis fakturovaného plnenia: OK AJ, NJ, MO, DO
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 861,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0000800215
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000800054 OK ol. Aj,mat, biol, dej. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Spojená škola 2021788670 302,97 € 14.03.2022 28.03.2022 21.04.2022 Faktúra
0000800091 ŠM, ol. chem, biol, pytag Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Spojená škola 2021788670 283,13 € 01.04.2022 06.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800114 ol. mat, biol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Spojená škola 2021788670 78,54 € 09.05.2022 23.05.2022 08.06.2022 Faktúra
0000800249 OK florbal Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Spojená škola 2021788670 48,90 € 01.09.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000800341 OK vybíjaná, ol Sj, florb Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Spojená škola 2021788670 166,64 € 14.12.2022 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
Tlačiť