Faktúra č. 0000400033
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400033
- Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,80 €
- Identifikácia zmluvy: 4124006261
- Identifikácia objednávky: 0000400827
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400017 | Školenie | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400827 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,80 € | 09.02.2024 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |