Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Regionálny úrad školskej správy v Nitre

Jozefa Vuruma 1224/1, Nitra

ludmila.simalova@russ-nr.sk

Regionálny úrad školskej správy v Nitre
Jozefa Vuruma 1224/1, 94901 Nitra
ludmila.simalova@russ-nr.sk

Faktúra č. 0000400038

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
  • Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
  • IČO: 43967663
  • Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400038
  • Popis fakturovaného plnenia: Doplnky do vysávača
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 109,08 €
  • Identifikácia zmluvy: 6230613515
  • Identifikácia objednávky: 0000400813
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400107 Fyzikálna olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 ZŠ Hollého 37860658 128,73 € 02.05.2022 19.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400813 Doplnky do priemyselného vysávača Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 109,08 € 06.02.2024 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom