Faktúra č. 0000400038
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400038
- Popis fakturovaného plnenia: Doplnky do vysávača
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 109,08 €
- Identifikácia zmluvy: 6230613515
- Identifikácia objednávky: 0000400813
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400107 | Fyzikálna olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | ZŠ Hollého | 37860658 | 128,73 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400813 | Doplnky do priemyselného vysávača | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 109,08 € | 06.02.2024 | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |