Faktúra č. 0000400034
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400034
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 116,04 €
- Identifikácia zmluvy: 3424006863
- Identifikácia objednávky: 0000400828
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400033 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Regionálne osvetové stredisko | 42114721 | 168,10 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400828 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 116,04 € | 09.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |