Faktúra č. 0000400000
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400000
- Popis fakturovaného plnenia: Internet a pevné linky
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,30 €
- Identifikácia zmluvy: 4124002194
- Identifikácia objednávky: 0000400751
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400000 | USB tokeny | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 196,80 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400751 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,30 € | 08.01.2024 | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |