Faktúra č. 0000400299
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400299
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia zmluvy: 3423033743
- Identifikácia objednávky: 0000400660
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400280 | Súťaž - SJ a lit. | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Katolícka spojená škola sv. Vincenta | 42125278 | 453,99 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400660 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 08.09.2023 | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |