Faktúra č. 0000400287
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400287
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 115,13 €
- Identifikácia zmluvy: 3423030146
- Identifikácia objednávky: 0000400649
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400325 | Streetbasket - NZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37860879 | 381,65 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400649 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,13 € | 11.08.2023 | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |