Faktúra č. 0000800245
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
- IČO: 54132975
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia s.r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000800245
- Popis fakturovaného plnenia: Popl.za kartové služby
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 0,68 €
- Dátum zverejnenia: 28.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000800239 | VERBATIM SSD Vi5000 512GB | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 237,12 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra |