Faktúra č. 0000400223
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400223
- Popis fakturovaného plnenia: KK Fyzikálnej olympiády
- Dátum doručenia: 22.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 246,52 €
- Identifikácia zmluvy: 30
- Identifikácia objednávky: 0000400615
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400111 | hygiena | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 148,32 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400615 | KK Fyzikálnej olypmiády | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 246,49 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |