Faktúra č. 0000400197
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400197
- Popis fakturovaného plnenia: Pevné linky a internet
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 555,01 €
- Identifikácia zmluvy: 4123014710
- Identifikácia objednávky: 0000400612
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400217 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená katolícka škola | 17055351 | 422,81 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400612 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 555,01 € | 10.05.2023 | 03.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |