Faktúra č. 0000400198
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400198
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia zmluvy: 3423019071
- Identifikácia objednávky: 0000400613
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400150 | basketbal žiačok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 346,73 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400613 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 10.05.2023 | 03.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |