Faktúra č. 0000400074
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400074
- Popis fakturovaného plnenia: Mobily
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia zmluvy: 3423011504
- Identifikácia objednávky: 0000400485
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400044 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 294,38 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400485 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400485 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |