Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
- IČO: 00397687
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 30/2012 | spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 90,19 € | 26.01.2012 | 03.05.2012 | Faktúra | ||||||
| F 31/2012 | prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 108,00 € | 26.01.2012 | 03.05.2012 | Faktúra | ||||||
| F 162/2012 | práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 108,00 € | 05.04.2012 | 16.11.2012 | Faktúra | ||||||
| F 187/2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 85,74 € | 20.04.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 298/2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 108,00 € | 06.07.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 327/2012 | refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 85,92 € | 30.07.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | ||||||
| F 409/2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 108,00 € | 04.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 461/2012 | spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za III.Q 2012 | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 | 00397687 | 88,30 € | 29.10.2012 | 24.01.2013 | Faktúra | ||||||
| F 9/2011 | odber energie | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,28 € | 14.01.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
| F 19/2011 | prevádzkovanie uzla siete | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 107,10 € | 13.01.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
| F 118/2011 | prevádzkovanie uzla siete | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 108,00 € | 24.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 149/2011 | odber energie | NÚCEM | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 87,93 € | 15.04.2011 | 28.04.2011 | Faktúra |