| F 207/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 208/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
113,18 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 209/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
967,68 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 210/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 353,55 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 204/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,74 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 205/2012 |
dobropis k F 168/2012 - balík iného zákazníka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
23,06 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 206/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 849,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 203/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
219,54 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 197/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
109,40 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 198/2012 |
preprava 149 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
767,84 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 199/2012 |
preprava 80 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
411,06 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 200/2012 |
preprava 2 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
10,43 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 196/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
589,30 € |
04.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 192/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 028,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 194/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 191/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 025,76 € |
26.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 169/2012 |
tlač testovacích zošitov a dotazníkov |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
9 672,58 € |
23.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 189/2012 |
|
NÚCEM |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 190/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 187/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,74 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 181/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
91,06 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 182/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
45,84 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 183/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb 3/2012 a odmena za naviac hodiny 1-3/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
543,25 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 184/2012 |
preprava 8 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
40,37 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
