| F 114/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
45,97 € |
07.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 101/2012 |
preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 |
00151564 |
|
39,83 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 448/2012 |
prenájom priestorov s prezentačnou technikou VŠ internátu Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava, na školenie pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v rozsahu 6 hod. |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
111,60 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 59/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 77/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
20.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 446/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 79/2012 |
odber elektrickej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 108/2012 |
odber elektrickej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 109/2012 |
odber elektrickej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 39/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
1 216,00 € |
02.02.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 62/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
108,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 43/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
612,95 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 107/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
619,34 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 115/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 30/2012 |
spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
90,19 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 31/2012 |
prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
