Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 38/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 728,95 € 31.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 39/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 216,00 € 02.02.2012 04.05.2012 Faktúra
F 40/2012 zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 1,00 € 30.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 41/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 403,96 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 42/2012 ochrana objektu strážnou službou 01/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 334,40 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 43/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 612,95 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 44/2012 náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 NÚCEM Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 00699438 363,81 € 01.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 45/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 459,70 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 46/2012 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 NÚCEM Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 00603481 66,36 € 08.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 47/2012 ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 NÚCEM ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica 45439001 80,00 € 13.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 48/2012 upratovacie služby v rozsahu 14 hod./2 os. vykonané dňa 27.01.2012 NÚCEM INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava 35804441 70,56 € 08.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 49/2012 servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle NÚCEM OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava 35848316 276,79 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 50/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 300,00 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 51/2012 meranie ozónu v priestoroch organizácie NÚCEM Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 00607436 151,00 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 52/2012 doručovanie zásielok NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 165,52 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 53/2012 nákup PHM a umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 198,80 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 54/2012 poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 105,00 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 55/2012 upratovacie služby v rozsahu 7 hod./1 os. vykonané dňa 27.01.2012 v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov NÚCEM INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava 35804441 35,28 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 56/2012 nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk NÚCEM Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 161,88 € 10.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 57/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 400,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 58/2012 sťahovacie práce a doprava NÚCEM SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 35917326 510,24 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 59/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 60/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 61/2012 dodávka tepelnej energie 01/2012 NÚCEM Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 469,74 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 62/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 108,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 63/2012 poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici NÚCEM HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica 31577415 240,40 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 64/2012 prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. NÚCEM Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica 35982624 264,00 € 02.03.2012 09.05.2012 Faktúra
F 65/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 3 379,20 € 14.02.2012 11.05.2012 Faktúra
F 66/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 1350 dňa 03.02.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 1 340,64 € 15.02.2012 11.05.2012 Faktúra
F 67/2012 systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 NÚCEM HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 31586163 5 080,80 € 16.02.2012 16.05.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »