| F 420/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
307,84 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 421/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
795,60 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 422/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 425/2012 |
|
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
12.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 426/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 560,20 € |
12.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 427/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 428/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
137,82 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 429/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
167,10 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 430/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 431/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 432/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 433/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
27,26 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 434/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 435/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 436/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
1 536,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 439/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
548,89 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 440/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
408,70 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 441/2012 |
nákup kamery |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 442/2012 |
nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné |
NÚCEM |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 444/2012 |
poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
79,90 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 445/2012 |
poskytnutie obeda účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
164,50 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 446/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 447/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 448/2012 |
prenájom priestorov s prezentačnou technikou VŠ internátu Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava, na školenie pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v rozsahu 6 hod. |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
111,60 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 449/2012 |
nákup PHM do služobného motorového vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
171,61 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 450/2012 |
prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
0,00 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 451/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov (zrážky za obdobie 03.01.2012 - 27.09.2012) |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
266,36 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 452/2012 |
nákup kancelárskych a hygienických potrieb (tekuté mydlo, čistiace utierky, euroobaly...) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
143,56 € |
23.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
