F 329/2012 |
výkon technika PO a BOZP - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
03.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 331/2012 |
poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
448,31 € |
04.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 332/2012 |
spálenie odpadu |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
681300 |
|
89,76 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 334/2012 |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 336/2012 |
inštalácia novej verzie WinIBEU |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
21,36 € |
08.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 337/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 338/2012 |
transakcie firemných kariet Diners Club |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 170,91 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 339/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
570,00 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 340/2012 |
fakturácia za strážnu službu, ochranu objektu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 353,60 € |
10.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 341/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
39,92 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 342/2012 |
odber elektrickej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 343/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.07. - 07.08.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
11.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 344/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.08.-31.08.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 345/2012 |
nákup softvéru Adobe Flash Professional |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
286,44 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 346/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
60 000,00 € |
20.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 347/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
64,20 € |
16.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 348/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo júli 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 349/2012 |
NUCEM - platba pozastavená do 3.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
565,85 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 350/2012 |
ESF - platba pozastavená do 3.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 351/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 39 človekohodín za júl 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
795,60 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 352/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 23.8.2012 (17.30-24.00), 24.8.2012 (8.00-15.00), ubytovanie pre 7 osôb/ 1 noc, stravovacie služby pre 7 osôb (raňajky+nápoj) v Penzione pri rybníku, Veľká Paka 390 |
NÚCEM |
|
Milan Žilinský RETLAKO, 930 51 Veľká Paka 267 |
11698799 |
|
242,60 € |
24.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 353/2012 |
nákup prenosného skenera |
NÚCEM |
|
SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava |
45689288 |
|
133,00 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 354/2012 |
zálohová platba za vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov - september 2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 355/2012 |
štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
258,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 356/2012 |
štvrťročná kontrola systémov EPS |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
228,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 357/2012 |
Služby technika PO a BOZP - august 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |