| F 70/2012 |
prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
376,44 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 445/2012 |
poskytnutie obeda účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
164,50 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 444/2012 |
poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
79,90 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 95/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A4 a kancelárskych potrieb (rýchloviazače, zakladače, zošívačka a spony a i.) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
280,27 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 455/2012 |
nákup 73 licencií antivírového programu s platnosťou na 2 roky |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
2 452,80 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 453/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 2.5) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,44 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 454/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.4) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
19,40 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 86/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 63/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
240,40 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 69/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
547,20 € |
17.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 56/2012 |
nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk |
NÚCEM |
|
Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
36440531 |
|
161,88 € |
10.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 64/2012 |
prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica |
35982624 |
|
264,00 € |
02.03.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 442/2012 |
nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné |
NÚCEM |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 456/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobnom motorovom vozidle |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
19,44 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 452/2012 |
nákup kancelárskych a hygienických potrieb (tekuté mydlo, čistiace utierky, euroobaly...) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
143,56 € |
23.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 441/2012 |
nákup kamery |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 23/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
198,14 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 24/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
222,09 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 25/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
39,07 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 96/2012 |
nákup transparentnej stretch fólie |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 94/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
140,71 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 104/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
