| F 199/2012 |
preprava 80 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
411,06 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 200/2012 |
preprava 2 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
10,43 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 220/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,20 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 221/2012 |
preprava 755 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 781,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 222/2012 |
preprava 15 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
77,59 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 241/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,06 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 272/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,12 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 112/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
583,20 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 6/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12/2011 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
49,77 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 49/2012 |
servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
276,79 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 50/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
300,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 54/2012 |
poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
105,00 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 103/2012 |
servisný zásah na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
43,26 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 205/2012 |
dobropis k F 168/2012 - balík iného zákazníka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
23,06 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 46/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 117/2012 |
poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
32,26 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 99/2012 |
nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
10,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 447/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 451/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov (zrážky za obdobie 03.01.2012 - 27.09.2012) |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
266,36 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 450/2012 |
prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
0,00 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 26/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá) pre potreby projektu HKV |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 36/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 440/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
408,70 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 91/2012 |
ubytovanie pre 4 osoby v termíne 07./08.02.2012 + miestny poplatok a prenájom priestorov (kongresovej sály a salónika) na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
447,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
