| F 7/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 5/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v decembri 2011 a odmena za naviac hodiny za obdobie október - december 2011 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
891,75 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 92/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v januári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 65/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
3 379,20 € |
14.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 53/2012 |
nákup PHM a umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
198,80 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 449/2012 |
nákup PHM do služobného motorového vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
171,61 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 89/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
599,02 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 72/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
540,21 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 52/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,52 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 80/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,96 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 81/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
105,01 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 111/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
45,04 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 198/2012 |
preprava 149 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
767,84 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
