| F 441/2012 |
nákup kamery |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 413/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
516,00 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 58/2012 |
sťahovacie práce a doprava |
NÚCEM |
|
SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
35917326 |
|
510,24 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 180/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.03.2012 - 14.04.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
510,02 € |
18.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 312/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v júni 2012 a odmena za naviac hodiny za obdobie apríl-jún 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
505,00 € |
13.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 234/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
492,67 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 318/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
470,19 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 261/2012 |
|
NÚCEM |
|
AIR CLIMA spol. s r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava |
17330084 |
|
468,00 € |
19.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 459/2012 |
3-denný kurz "Vícerozmerná statistika ..." pre zamestnankyňu NÚCEM-u |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
467,50 € |
26.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 381/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
464,15 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 45/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
459,70 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 325/2012 |
telefony |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
450,08 € |
10.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 143/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
449,28 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 331/2012 |
poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
448,31 € |
04.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 91/2012 |
ubytovanie pre 4 osoby v termíne 07./08.02.2012 + miestny poplatok a prenájom priestorov (kongresovej sály a salónika) na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
447,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 369/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
446,28 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 292/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
440,87 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 286/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
420,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 85/2012 |
spracovanie testovacích nástrojov do Braillovho písma |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
411,30 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 199/2012 |
preprava 80 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
411,06 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 440/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
408,70 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 41/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
403,96 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 397/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
395,93 € |
27.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
