| F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 231/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 289/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 411/2012 |
|
NÚCEM |
|
STUDENT AGENCY, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava |
44551304 |
|
1 306,24 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 301/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
1 292,19 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 418/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 291,20 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 34/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 249,10 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 307/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 232,00 € |
16.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 39/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
1 216,00 € |
02.02.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 185/2012 |
preprava 231 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 191,46 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 338/2012 |
transakcie firemných kariet Diners Club |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 170,91 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 258/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
1 142,40 € |
15.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 170/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 492/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 122,00 € |
09.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 294/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 117,98 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 260/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 101,60 € |
18.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 275/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 098,25 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 308/2012 |
|
NÚCEM |
|
IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 |
|
1 096,97 € |
10.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 280/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
998,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 147/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
998,18 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 209/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
967,68 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 414/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
935,98 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 376/2012 |
poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 |
NÚCEM |
|
Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko |
|
|
930,00 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 59/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
