| F 134/2012 |
preprava 40 paliet |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 567,08 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 426/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 560,20 € |
12.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 455/2012 |
nákup 73 licencií antivírového programu s platnosťou na 2 roky |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
2 452,80 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 210/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 353,55 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 68/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 256,00 € |
17.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 168/2012 |
preprava 424 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 139,21 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 191/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 025,76 € |
26.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 406/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 974,55 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 271/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 889,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 392/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 855,20 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 206/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 849,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 314/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 54 človekohodín za jún 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 785,00 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 131/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 739,84 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 419/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 623,42 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 76/2012 |
nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 620,00 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 436/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
1 536,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 494/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 478,40 € |
12.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 269/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 475,28 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 320/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
1 460,65 € |
19.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 340/2012 |
fakturácia za strážnu službu, ochranu objektu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 353,60 € |
10.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 66/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 1350 dňa 03.02.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 340,64 € |
15.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
